| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO NOE SCHEIBLER 01667454056 |
| Número do empenho: | 2225 | Data de lançamento: | 04/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV E DE AR CONDICIONADO E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TV E AR CONDICIONADO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE TV E DE AR CONDICIONADO E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE TV E AR CONDICIONADO NA E.M.E.I. TOCA DOS TOCOS. | 250,00 | ||
| 04/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010885479. | 250,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2225/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851471 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
