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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2231	Data de lançamento:	04/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, BADESUL, SDR, CASA CIVIL, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO MORAES, SECRETARIA DA SAÚDE E NA DPM.	0,00	99,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2016	REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 05/04/2016, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, BADESUL, SDR, CASA CIVIL, GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO MORAES, SECRETARIA DA SAÚDE E NA DPM.	99,80
04/04/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		99,80
14/04/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1293 PAGTO. REF. EMPENHO 2231/2016 SANDRA REGINA SOARES - 14504			99,80
TOTAL		99,80	99,80	99,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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