Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
05/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS PARA FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE FOLDERS INFORMATIVOS PARA FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. |
420,00 |
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05/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 007852. |
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420,00 |
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05/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2239/2016
GRAFICA LIDER LTDA - 14298 |
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420,00 |
TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.