| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO |
| Número do empenho: | 2245 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS ESPECIALIZADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AUXILIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE ROSA OLIVEIRA SOARES (BENEFICIO 12115). | 125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | REF. AUXILIO PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE ROSA OLIVEIRA SOARES (BENEFICIO 12115). | 125,00 | ||
| 22/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 339849. | 125,00 | ||
| 29/08/2016 | Pagamento de Empenho 2245/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
