| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2247 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JULIANA WERNER, CFE PROCESSO JUDICIAL. | 0,00 | 213,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA PACIENTE JULIANA WERNER, CFE PROCESSO JUDICIAL. | 213,64 | ||
| 05/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA BERTANI, CFE NF Nº 020131. | 213,64 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2247/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859363 | 213,64 | ||
| TOTAL | 213,64 | 213,64 | 213,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
