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Última atualização realizada em 28/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	2257	Data de lançamento:	06/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS A ESPUMOSO-RS, DESTINADA AO PACIENTE DANILO S. CAMPOS EM RETORNO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA.	0,00	70,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2016	REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS A ESPUMOSO-RS, DESTINADA AO PACIENTE DANILO S. CAMPOS EM RETORNO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA.	70,65
06/04/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		70,65
10/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859362 PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			70,65
TOTAL		70,65	70,65	70,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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