| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A |
| Número do empenho: | 2257 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS A ESPUMOSO-RS, DESTINADA AO PACIENTE DANILO S. CAMPOS EM RETORNO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA. | 0,00 | 70,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REF. FORNECIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS A ESPUMOSO-RS, DESTINADA AO PACIENTE DANILO S. CAMPOS EM RETORNO DE CONSULTA ESPECIALIZADA REALIZADA. | 70,65 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 70,65 | ||
| 10/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859362 PAGTO. REF. EMPENHO 2257/2016 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 | 70,65 | ||
| TOTAL | 70,65 | 70,65 | 70,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
