Nome do Credor: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO NO RIO GRANDE DO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2269
Data de lançamento:
06/04/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. DESPESAS COM CUSTAS PROCESSO Nº 5001091-70.2010.4.04.7104 - UNIÃO/FAZENDA NACIONAL - CNPJ: 03.566.231/0001-55 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE INSS DE AGENTES PÚBLICOS ENTRE OS ANOS DE 1998 A 2004.
6.039,21
6.039,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/04/2016
REF. DESPESAS COM CUSTAS PROCESSO Nº 5001091-70.2010.4.04.7104 - UNIÃO/FAZENDA NACIONAL - CNPJ: 03.566.231/0001-55 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE INSS DE AGENTES PÚBLICOS ENTRE OS ANOS DE 1998 A 2004.
6.039,21
06/04/2016
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
6.039,21
11/05/2016
Pagamento de Empenho 2269/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861142
6.039,21
TOTAL
6.039,21
6.039,21
6.039,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
