| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2270 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. | 0,00 | 6.991,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. | 6.991,49 | ||
| 19/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 076533. | 6.161,87 | ||
| 20/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 76608. | 829,62 | ||
| 16/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2016 - REF. NF Nº 076533/2016. BELLENZIER PNEUS LTDA - 2634 | 6.161,87 | ||
| 18/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2270/2016 - REF. ABRIL/2016 BELLENZIER PNEUS LTDA - 2634 | 829,62 | ||
| TOTAL | 6.991,49 | 6.991,49 | 6.991,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
