Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2271 |
Data de lançamento: |
06/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 175/70 R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. |
0,00 |
313,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 175/70 R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. |
313,20 |
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| 19/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 076534. |
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313,20 |
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| 16/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2016
BELLENZIER PNEUS LTDA - 2634 |
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313,20 |
| TOTAL |
313,20 |
313,20 |
313,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
