Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2273 |
Data de lançamento: |
06/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 205/55 R16) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS-3904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. |
0,00 |
588,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/04/2016 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 205/55 R16) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS-3904, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. |
588,00 |
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| 19/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 076539. |
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588,00 |
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| 16/05/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2273/2016
BELLENZIER PNEUS LTDA - 2634 |
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588,00 |
| TOTAL |
588,00 |
588,00 |
588,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
