| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS (BITOLAS 175/70R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. | 0,00 | 626,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS (BITOLAS 175/70R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX-2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 016/2016 - PREGÃO Nº 009/2016 - CONTRATO Nº 039/2016. | 626,40 | ||
| 19/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 076536. | 626,40 | ||
| 16/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2275/2016 BELLENZIER PNEUS LTDA - 2634 | 626,40 | ||
| TOTAL | 626,40 | 626,40 | 626,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
