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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 2295 Data de lançamento: 06/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. PAGAMENTO DE GPS-INSS COMPETÊNCIA 11/2015, DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. 98,99 98,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2016 REF. PAGAMENTO DE GPS-INSS COMPETÊNCIA 11/2015, DIVERGÊNCIA GFIP X GPS. 98,99
06/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 98,99
12/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2295/2016 I N S S - 111 98,99
TOTAL 98,99 98,99 98,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.