| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ORTOBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ORTOPEDIA LTDA |
| Número do empenho: | 2296 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1592/2016, PECA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS IVY 7904. | 0,00 | 7,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 1592/2016, PECA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS IVY 7904. | 7,17 | ||
| 06/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF 3614. | 7,17 | ||
| 14/04/2016 | Pagamento de Empenho 2296/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2805 | 7,17 | ||
| TOTAL | 7,17 | 7,17 | 7,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
