| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO DOS EUCALIPTOS LTDA' |
| Número do empenho: | 2297 | Data de lançamento: | 06/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM RETORNO DE VIAGEM DE PORTO ALEGRE-RS. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM RETORNO DE VIAGEM DE PORTO ALEGRE-RS. | 50,00 | ||
| 06/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE NF Nº 034753. | 50,00 | ||
| 14/04/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1293 PAGTO. REF. EMPENHO 2297/2016 POSTO DOS EUCALIPTOS LTDA' - 756 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
