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Exercício: 2016
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	23	Data de lançamento:	04/01/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	3.800,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2016	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2016, NO TELECENTRO MUNICIPAL.	3.800,00
29/01/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		288,09
17/02/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860903			288,09
26/02/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		270,55
10/03/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860978			270,55
28/03/2016	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		314,11
11/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861079			314,11
27/04/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		405,44
10/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861098			405,44
25/05/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		380,10
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861148			380,10
27/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		423,04
26/07/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		454,09
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861204			423,04
26/08/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		344,53
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861217			454,09
27/09/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		404,20
17/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861230			344,53
27/10/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		308,49
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851308			404,20
28/11/2016	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		207,36
05/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851588			308,49
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 23/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1427			207,36
TOTAL		3.800,00	3.800,00	3.800,00
SALDO A PAGAR				0,00