REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/03/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES NA METROPLAN E EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE TRANSPORTE JUNTAMENTE COM A AMASBI.
199,60
99,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2016
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 14/03/2016, PARA CONDUZIR SERVIDORES NA METROPLAN E EM AUDIÊNCIA COM SECRETÁRIO DE TRANSPORTE JUNTAMENTE COM A AMASBI.
99,80
07/04/2016
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
99,80
11/05/2016
Pagamento de Empenho 2310/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850377
99,80
TOTAL
99,80
99,80
99,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
