| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2323 | Data de lançamento: | 08/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 200,00 | ||
| 26/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 549. | 200,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2323/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861121 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
