| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2324 | Data de lançamento: | 08/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO POSTO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL. | 0,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO POSTO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL. | 285,00 | ||
| 26/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF 548. | 285,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2324/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851473 | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
