| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 08/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR | 120,00 | ||
| 27/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 545. | 120,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2327/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861121 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
