Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2327 |
Data de lançamento: |
08/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECARGA DE EXTINTORES INSTALADOS NO PRÉDIO SEDE DO CONSELHO TUTELAR |
120,00 |
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| 27/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 545. |
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120,00 |
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| 10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2327/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861121 |
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
