| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GABRIEL BERTOL 01346114030 |
| Número do empenho: | 2329 | Data de lançamento: | 08/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ORNAMENTAÇÃO DO XV JANTAR DO PEIXE NO DIA 08/04/2016. | 0,00 | 645,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ORNAMENTAÇÃO DO XV JANTAR DO PEIXE NO DIA 08/04/2016. | 645,00 | ||
| 08/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 010937726. | 645,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2329/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861102 | 645,00 | ||
| TOTAL | 645,00 | 645,00 | 645,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
