| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPRESA GAUCHA DE RODOVIAS SA |
| Número do empenho: | 233 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE PEDÁGIO DO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ-7547 EM VIAGEM A ERECHIM-RS, PARA CONDUZIR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO | 0,00 | 3,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | REF. DESPESA DE PEDÁGIO DO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ-7547 EM VIAGEM A ERECHIM-RS, PARA CONDUZIR PACIENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO | 3,60 | ||
| 15/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ANA PAULA DAMBRÓS. | 3,60 | ||
| 17/02/2016 | Pagamento de Empenho 233/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859247 | 3,60 | ||
| TOTAL | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
