Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2332 |
Data de lançamento: |
08/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
16,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
16,50 |
|
|
| 08/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 010932238. |
|
16,50 |
|
| 10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2332/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861125 |
|
|
16,50 |
| TOTAL |
16,50 |
16,50 |
16,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
