Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2347
Data de lançamento:
11/04/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO Nº 08 DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
0,00
851,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/04/2016
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO Nº 08 DA COMUNIDADE DE LINHA TEODORO, REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
851,40
11/04/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO CFE NF Nº 0694.
851,40
10/05/2016
Pagamento de Empenho 2347/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861132
851,40
TOTAL
851,40
851,40
851,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
