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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2352 Data de lançamento: 11/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E EMENDA DE CABO DO POÇO Nº 12 DA COMUNIDADE DE VILA FOGO. 0,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E EMENDA DE CABO DO POÇO Nº 12 DA COMUNIDADE DE VILA FOGO. 190,00
11/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO CFE NF Nº 0692. 190,00
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2352/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861131 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.