| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 2352 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E EMENDA DE CABO DO POÇO Nº 12 DA COMUNIDADE DE VILA FOGO. | 0,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA DESLOCAMENTO, MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO E EMENDA DE CABO DO POÇO Nº 12 DA COMUNIDADE DE VILA FOGO. | 190,00 | ||
| 11/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR VILSON TOLEDO CFE NF Nº 0692. | 190,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2352/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861131 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
