| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2353 | Data de lançamento: | 11/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES TIPO DESKTOP E 02 MONITORES DE VIDEO LCD 18,5" HD WIDESCREEN PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS, SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL. | 0,00 | 6.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 03 COMPUTADORES TIPO DESKTOP E 02 MONITORES DE VIDEO LCD 18,5" HD WIDESCREEN PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS, SETOR DE TRIBUTOS E SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL. | 6.800,00 | ||
| 19/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CELSO DE ALVARENGA, CFE NF Nº 011031707. | 6.800,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2353/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861123 | 6.800,00 | ||
| TOTAL | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
