| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
| Número do empenho: | 2365 | Data de lançamento: | 12/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM PARA O FOCUS PLACA IVS 3904 | 0,00 | 45,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU E LAVAGEM PARA O FOCUS PLACA IVS 3904 | 45,00 | ||
| 12/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 08688. | 45,00 | ||
| 11/05/2016 | Pagamento de Empenho 2365/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851583 | 45,00 | ||
| TOTAL | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
