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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO ROBERTO RITTER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2370 Data de lançamento: 12/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 REF. 3.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "AS ORIENTAÇÕES DO TCE A ASSESSORES, VEREADORES E DIRETORES QUANTO A GESTÃO PATRIMONIAL, BENS E RESPONSABILIZAÇÃO PELA GUARDA E MANUTENÇÃO - CRIME CONTRA PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO". 199,60 698,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2016 REF. 3.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE "AS ORIENTAÇÕES DO TCE A ASSESSORES, VEREADORES E DIRETORES QUANTO A GESTÃO PATRIMONIAL, BENS E RESPONSABILIZAÇÃO PELA GUARDA E MANUTENÇÃO - CRIME CONTRA PATRIMONIO PUBLICO E ALMOXARIFADO". 698,60
12/04/2016 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA. 698,60
22/04/2016 Pagamento de Empenho 2370/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1299 698,60
TOTAL 698,60 698,60 698,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.