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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2375 Data de lançamento: 12/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 0,00 107,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2016 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL 107,00
18/04/2016 EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 5143. 107,00
03/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 107,00
TOTAL 107,00 107,00 107,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.