| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2375 | Data de lançamento: | 12/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 107,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 107,00 | ||
| 18/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBROS, CFE NF 5143. | 107,00 | ||
| 03/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2375/2016 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 | 107,00 | ||
| TOTAL | 107,00 | 107,00 | 107,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
