| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 2389 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESAS TELEFONICAS DO Nº 54 3326 1221. | 38,28 | 38,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | REF. DESPESAS TELEFONICAS DO Nº 54 3326 1221. | 38,28 | ||
| 14/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 38,28 | ||
| 28/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 | 38,28 | ||
| TOTAL | 38,28 | 38,28 | 38,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
