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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2389 Data de lançamento: 14/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. DESPESAS TELEFONICAS DO Nº 54 3326 1221. 38,28 38,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2016 REF. DESPESAS TELEFONICAS DO Nº 54 3326 1221. 38,28
14/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 38,28
28/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2389/2016 TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 38,28
TOTAL 38,28 38,28 38,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.