| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 18/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA DO POÇO Nº 04 DA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013. | 0,00 | 184,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2016 | REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA DO POÇO Nº 04 DA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013. | 184,80 | ||
| 18/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 0671. | 184,80 | ||
| 15/02/2016 | Pagamento de Empenho 239/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851566 | 184,80 | ||
| TOTAL | 184,80 | 184,80 | 184,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
