Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
239
Data de lançamento:
18/01/2016
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA DO POÇO Nº 04 DA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
0,00
184,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2016
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA CAIXA DE ÁGUA DO POÇO Nº 04 DA COMUNIDADE DE VOLTA VITÓRIA REFERENTE A 33% DO VALOR TOTAL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1286/2013.
184,80
18/01/2016
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 0671.
184,80
15/02/2016
Pagamento de Empenho 239/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851566
184,80
TOTAL
184,80
184,80
184,80
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
