| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
| Número do empenho: | 2401 | Data de lançamento: | 14/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2216, CORRESPONDENTE A DESPESA DE TÁXI PARA SERVIDORAS SUELEN TOMBINI MAYER E VERA TERESINHA SCHEIBLER, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. | 17,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 | REF. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR AO EMPENHO Nº 2216, CORRESPONDENTE A DESPESA DE TÁXI PARA SERVIDORAS SUELEN TOMBINI MAYER E VERA TERESINHA SCHEIBLER, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELA DPM. | 17,50 | ||
| 14/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 17,50 | ||
| 11/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1315 PAGTO. REF. EMPENHO 2401/2016 PMPA - EPTC - 13999 | 17,50 | ||
| TOTAL | 17,50 | 17,50 | 17,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
