Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2410 |
Data de lançamento: |
14/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA FIAÇÃO ROMPIDA NOS SENSORES 7 E 17 DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NA FIAÇÃO ROMPIDA NOS SENSORES 7 E 17 DO SISTEMA DE ALARME NO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. |
250,00 |
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| 18/04/2016 |
EMP. LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE NF .010.994.295. |
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250,00 |
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| 10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2410/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861103 |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
