Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SERV.DE REG. DE IMOV. E ESPECIAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
14/04/2016 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA Nº 12.329, PARA FINS DO SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
1.583,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/04/2016 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NOTORIAL E REGISTRAL PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA Nº 12.329, PARA FINS DO SETOR DE ENGENHARIA. |
1.583,40 |
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14/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR VALDIR RIBEIRO, CFE RECIBO DE EMOLUMENTO Nº 646. |
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1.583,40 |
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10/05/2016 |
Pagamento de Empenho 2413/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861136 |
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1.583,40 |
TOTAL |
1.583,40 |
1.583,40 |
1.583,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.