| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA |
| Número do empenho: | 2433 | Data de lançamento: | 15/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 0,00 | 1.693,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL ASAS DE LUZ. | 1.693,50 | ||
| 12/05/2016 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -967,50 | ||
| 29/06/2016 | CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO. | -726,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
