| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053 |
| Número do empenho: | 2448 | Data de lançamento: | 15/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CRAS. | 0,00 | 58,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO SISTEMA ELÉTRICO DO CRAS. | 58,40 | ||
| 15/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .011.008.492. | 58,40 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2448/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850370 | 58,40 | ||
| TOTAL | 58,40 | 58,40 | 58,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
