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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI 91323223053

Dados do Empenho
Número do empenho: 2478 Data de lançamento: 19/04/2016
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF . SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA UBS DA VILA OPERÁRIA. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/04/2016 REF . SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA UBS DA VILA OPERÁRIA. 400,00
19/04/2016 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA DAMBRÓS, CFE NF Nº 023. 400,00
10/05/2016 Pagamento de Empenho 2478/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859385 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.