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Exercício: 2016
Nome do Credor: ASSOC DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CAMPOS BORGES	Exportar os Dados

Número do empenho:	2487	Data de lançamento:	19/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	AUXIÍLIO A APAE
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 041/2016 E LEI MUNICIPAL DE 1.441/16.	0,00	85.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2016	REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE CONVENIO Nº 041/2016 E LEI MUNICIPAL DE 1.441/16.	85.000,00
02/05/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE OFICIO 13/2016.		14.781,00
04/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2809			14.781,00
03/06/2016	EMP. LIQUIDADO CFE CONVENIO E LEI MUNICIPAL.		8.777,00
13/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2829			8.777,00
27/06/2016	EMP. LIUQIDADO CFE CONVENIO Nº 041/2016.		8.777,00
12/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2884			8.777,00
25/07/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE OFÍCIO Nº 018/2016.		8.777,00
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2897			8.777,00
01/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		8.777,00
09/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2862			8.777,00
27/09/2016	EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO.		8.777,00
19/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2879			8.777,00
03/11/2016	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE OFICIO Nº 25/2016.		17.554,00
07/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2904			8.777,00
29/11/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE OFICIO 27/2016.		8.777,00
06/12/2016	VALOR LIQUIDADO EM DUPLICIDADE.		-8.777,00
06/12/2016	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-8.780,00
12/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2487/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2933			8.777,00
TOTAL		76.220,00	76.220,00	76.220,00
SALDO A PAGAR				0,00