| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STACIONE ROTATIVO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2494 | Data de lançamento: | 19/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA EM VIAGEM A LAJEADO-RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | 0,00 | 2,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2016 | REF. DESPESA DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO FORD/KA SE 1.0 HA EM VIAGEM A LAJEADO-RS PARA CONDUZIR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA. | 2,00 | ||
| 19/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2,00 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2494/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859384 | 2,00 | ||
| TOTAL | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
