Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: INDIARA DA SILVA DE MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2498 |
Data de lançamento: |
20/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONSERTO DA CAIXA DO CAMBIO DO CAMINHAO DOS BOMBEIROS DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2016 |
REF. CONSERTO DA CAIXA DO CAMBIO DO CAMINHAO DOS BOMBEIROS DA SEC. MUN. INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
800,00 |
|
|
| 20/04/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 064. |
|
800,00 |
|
| 10/05/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851140, 861139
PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2016
INDIARA DA SILVA DE MORAES - 4327 |
|
|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
