| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
| Número do empenho: | 2503 | Data de lançamento: | 20/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE BRASIL CARINHOSO 2016 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 1.149,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA MESA E BANHO PARA USO NA EMEI TOCA DOS TOCOS. | 1.149,60 | ||
| 20/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 011054311. | 1.149,60 | ||
| 09/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2503/2016 FATIMA FACCIN DE MORAES - 3635 | 1.149,60 | ||
| TOTAL | 1.149,60 | 1.149,60 | 1.149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
