Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016. |
3.067,33 |
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05/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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0,33 |
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19/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1352 |
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0,33 |
01/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10,25 |
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06/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10,24 |
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13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373 |
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10,25 |
13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1373 |
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10,24 |
06/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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10,86 |
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17/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2016 - REF. SETEMBRO/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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10,86 |
07/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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64,76 |
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23/11/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,76 |
09/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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21,93 |
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09/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.000,00 |
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22/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2521/2016 |
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21,93 |
30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-948,96 |
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TOTAL |
118,37 |
118,37 |
118,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.