Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016. |
3.067,33 |
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05/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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17,37 |
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19/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2886 |
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17,37 |
01/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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30,62 |
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06/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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88,44 |
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09/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6,24 |
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09/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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6,93 |
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13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2863 |
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30,62 |
13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2863 |
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88,44 |
16/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. 21/04/2016 A 20/05/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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6,93 |
16/09/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. 21/03/2016 A 20/04/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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6,24 |
06/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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68,83 |
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18/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. SETEMBRO/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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68,83 |
07/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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32,00 |
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23/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2524/2016 - REF. OUTUBRO/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
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32,00 |
09/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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34,00 |
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22/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2524/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2958 |
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34,00 |
30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-2.782,90 |
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TOTAL |
284,43 |
284,43 |
284,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.