Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/04/2016 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR (SMP) NA MODALIDADE DE PLANO PÓS-PAGO, TERMINAIS MÓVEIS DESTINADOS A SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 017/2016 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016 - CONTRATO Nº 042/2016. |
10.735,69 |
|
|
05/07/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
252,26 |
|
19/07/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1113 |
|
|
252,26 |
01/08/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
593,67 |
|
06/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
674,26 |
|
09/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
287,47 |
|
09/09/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
276,64 |
|
13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859491 |
|
|
674,26 |
13/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859491 |
|
|
593,67 |
16/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
276,64 |
16/09/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
287,47 |
06/10/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
413,39 |
|
17/10/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2016 - REF. SETEMBRO/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
|
|
413,39 |
07/11/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
312,00 |
|
23/11/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2525/2016 - REF. OUTUBRO/2016
TELEFÔNICA BRASIL S.A. - 3462 |
|
|
312,00 |
09/12/2016 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
347,00 |
|
09/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.000,00 |
|
|
22/12/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2525/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859643 |
|
|
347,00 |
30/12/2016 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-6.579,00 |
|
|
TOTAL |
3.156,69 |
3.156,69 |
3.156,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.