Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
253 |
Data de lançamento: |
19/01/2016 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A TROCA NA VAN PEUGEOT PLAVAS INE 6512 PERTENCENTE A SEC. MUN. SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL. |
0,00 |
4.831,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2016 |
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA A TROCA NA VAN PEUGEOT PLAVAS INE 6512 PERTENCENTE A SEC. MUN. SAUDE E ASSITENCIA SOCIAL. |
4.831,13 |
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| 19/01/2016 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 010155439 E NF Nº 010156012. |
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4.831,13 |
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| 19/02/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 253/2016
PASSO DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - 4107 |
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4.831,13 |
| TOTAL |
4.831,13 |
4.831,13 |
4.831,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
