| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NELSON HEFLE |
| Número do empenho: | 2535 | Data de lançamento: | 22/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 0,00 | 126,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. | 126,50 | ||
| 22/04/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA, CFE NF Nº 011069782. | 126,50 | ||
| 11/05/2016 | Pagamento de Empenho 2535/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851576 | 126,50 | ||
| TOTAL | 126,50 | 126,50 | 126,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
