| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 254 | Data de lançamento: | 19/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇAO DE LUVAS TRIC FLEXTATIL PARA USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 0,00 | 11,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2016 | REF. AQUISIÇAO DE LUVAS TRIC FLEXTATIL PARA USO DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERVIÇOS DIVERSOS. | 11,48 | ||
| 19/01/2016 | EMPENHO LIQUIDADO POR CASSIANO AMARAL DA COSTA, CFE NF Nº 024104. | 11,48 | ||
| 15/02/2016 | Pagamento de Empenho 254/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850679 | 11,48 | ||
| TOTAL | 11,48 | 11,48 | 11,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
