| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 2575 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. | 0,00 | 2.316,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS EM VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. | 2.316,80 | ||
| 11/05/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 1392. | 1.479,28 | ||
| 02/06/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 1473. | 837,52 | ||
| 14/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2575/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850388 | 837,52 | ||
| 14/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2575/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850388 | 1.479,28 | ||
| TOTAL | 2.316,80 | 2.316,80 | 2.316,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
