| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 2576 | Data de lançamento: | 25/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. | 0,00 | 7.396,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 018/2016 - PREGÃO Nº 011/2016 - CONTRATO Nº 045/2016. | 7.396,40 | ||
| 11/05/2016 | EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 1390. | 7.396,40 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 2576/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2857 | 7.396,40 | ||
| TOTAL | 7.396,40 | 7.396,40 | 7.396,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
