| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2580 | Data de lançamento: | 26/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARTELA DE PILHA AA 04 UN RECARREGÁVEL PARA USO NA MÁQUINA FOTOGRÁFICAS DA SMEC. | 0,00 | 145,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2016 | REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARTELA DE PILHA AA 04 UN RECARREGÁVEL PARA USO NA MÁQUINA FOTOGRÁFICAS DA SMEC. | 145,60 | ||
| 28/04/2016 | EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF .011.127.548. | 145,60 | ||
| 10/05/2016 | Pagamento de Empenho 2580/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2816 | 145,60 | ||
| TOTAL | 145,60 | 145,60 | 145,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
