Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2592	Data de lançamento:	26/04/2016
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26.04.2016, PARA CONDUZIR VEREADORES AO AEROPORTO SALGADO FILHO, DE PORTO ALEGRE, VOO PARA BRASILIA NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL/2016.	0,00	49,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2016	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26.04.2016, PARA CONDUZIR VEREADORES AO AEROPORTO SALGADO FILHO, DE PORTO ALEGRE, VOO PARA BRASILIA NA MARCHA DOS VEREADORES NOS DIAS 26 A 29 DE ABRIL/2016.	49,90
26/04/2016	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR VALDIR RIBEIRO.		49,90
05/07/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1347 PAGTO. REF. EMPENHO 2592/2016 ARONI DE OLIVEIRA BOLICO - 4542			49,90
TOTAL		49,90	49,90	49,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®